项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、2025年部门政府采购预算表

　　十三、2025年部门政府购买服务预算表

　　十四、2025年对下转移支付预算表

　　十五、2025年对下转移支付绩效目标表

　　十七、2025年上级补助项目支出预算表

　　十八、2025年部门项目中期规划预算表

　　双柏县工业信息化商务科学技术局部门2025年部门预算编制说明

　　双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门，为正科级，加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担：

　　1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策，拟订发展战略和规范性文件；协调新型工业化进程中重大问题，制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划；研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。

　　2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障，建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制；发布有关信息并进行行业引导；编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案；对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

　　3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划，负责投资项目的申报、核准和备案；负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见；指导企业发展，负责企业的上市培育。

　　4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理；拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；指导全县流通企业培育、发展，完善市场体系，规范流通秩序；加快推进信息服务等新兴产业发展。

　　5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展，推进信息化与工业化深度融合，指导创新发展，推进创新体系建设。

　　6.拟订我县工业园区建设发展规划和优惠政策；推进工业园区建设；负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作；负责督促企业依法生产经营；负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题；负责入园企业产品质量管理和标准化建设。

　　7.统筹协调和管理科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导专利申报工作，推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作；负责指导人才队伍建设。

　　8.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，提供信息和服务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，负责外商投资企业的设立及其变更事项。

　　9.负责盐业行政管理；负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作；加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。

　　10.贯彻落实中小企业帮扶政策，提出优化所有制结构的建议，会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益；研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

　　11.负责全县信息产业管理，负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.负责国内外智力引进和专家管理服务工作。

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、工业经济和发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通和电子商务股、科技股、工业园区服务中心。

　　1.抓服务企业制度落实。充分发挥四个服务团队作用，扎实开展“四万三进”活动，严格落实《县级领导、县级部门和乡镇挂钩帮扶企业制度》，宣传贯彻好各级稳增长政策措施，做好用地、用工、用水、用电、融资等方面的协调服务工作，尽蕞大努力帮助企业解决生产经营中遇到的困难问题，为企业稳产增收创造良好环境。

　　2.抓项目推进工作。一是围绕全县确定的“五大产业”，突出重点产业、重点园区、重点项目招商，在引进重大产业、重大项目上取得突破，不断争取新项目的开工建设；争取总投资7.36亿元的双柏县绿色制造零碳产业集聚区建设项目专项债券通过批复实施；抓好投资500.00万元的双柏县电子商务进农村综合示范项目后续建设项目的实施。二是抓好“构二破三”工作，加强工业投资项目的台账建设，建立健全县级领导联系重点项目、交办催办督办查办等制度。同时，持续做好固定资产投资项目的策划、包装、入库工作，确保2024年工业投资稳步增长；三是持续加大在建项目推进力度，尽快达产达效，成为工业投资、工业经济增长新的支撑点。

　　3.抓企业帮扶。贯彻落实省、州、县推动经济稳进提质政策措施的落实，提高风险预见预判能力，围绕年初省、州、县的政策措施，组织工业企业进行项目包装，结合企业实际新建符合国家政策扶持的项目，争取省州项目资金的补助扶持；积极谋划县域商业体系建设项目，加强县域商业体系建设、促进农村消费，落实好健全流通网络、提高农产品流通效率、整合县乡村物流资源、发展新型业态、培育农村市场主体。并积极向国家省州为企业争取项目扶持资金，帮助企业主动转型升级，提高市场竞争力，计划争取项目不少于12个，资金不少于900.00万元。

　　4.抓市场主体培育。科学谋划、及早部署、全面排查、建立双柏县重点企业培育库，并加强与税务、统计等部门之间的沟通协调，定期不定期做好企业生产经营情况的跟踪调查、重点帮扶及业务指导工作，将具备条件的企业纳入统计管理，做到应升尽升、应统尽统，持续做好升规达限工作。

　　5.抓好商务提质增效工作。推进“放管服”改革，不断优化营商环境，改善市场环境，促进安全消费，稳中求进，稳就业，稳收入，促消费，积极推进县域商业体系建设，推动消费业态集聚，满足县域居民大件、高端消费。加快批零住餐行业发展，促进传统消费转型升级，实施好“彩云购物节”促销活动，组织流通企业开展形式多样的促销活动，刺激消费。强化外贸服务工作，组织更多企业参加国际线上展会；鼓励有条件的企业“走出去”，发展外向型经济，积极培育贸易新业态着力破解我县加工贸易发展瓶颈，形成以技术、质量、品牌服务为核心的外贸竞争新优势。鼓励企业开展国际、国内贸易，实现内外贸一体化发展。支持进口先进技术和资源类商品，扶持和培育外贸综合服务企业，为中小企业提供服务。

　　我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　2025年部门财务总收入6389796.26元，其中：一般公共预算6389796.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　主要原因分析：一是基本支出6389796.26元较上年6148128.23元相比，增加241668.03元，增长3.93%，增长的主要原因是2025年增加在职人员3人，工资、社会保险、住房公积金也相应增加；二是项目支出0.00元较上年2046800.00元相比减少2046800.00元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有批复项目资金支出，而2024年批复了部分特定目标类项目2046800.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0.00元对比，均无增减变化。

　　2025年部门财政拨款收入6389796.26元，其中：本年收入6389796.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6389796.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　主要原因分析：一是基本支出6112607.26元较上年6148128.23元相比，增加241668.03元，增长3.93%，增长的主要原因是2025年增加在职人员3人，工资、社会保险、住房公积金也相应增加；二是项目支出0.00元较上年2046800.00元相比减少2046800.00元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有批复项目资金支出，而2024年批复了部分特定目标类项目2046800.00元。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0.00元对比，均无增减变化。

　　2025年部门预算总支出6389796.26元。财政拨款安排支出6389796.26元，其中：基本支出6389796.26元，与上年6148128.23元对比增加241668.03元，增长3.93%，主要原因分析2025年增加在职人员3人，工资、社会保险、住房公积金也相应增加；项目支出0.00元，与上年2046800.00元对比减少2046800.00元，主要原因分析2025年未批复（其他运转类、特定目标类项目）上报的项目资金。

　　双柏县工业信息化商务科学技术局2025年财政拨款安排支出6389796.26元，按支出功能科目分类如下：

　　1.2011301一般公共服务—商贸事务—行政运行4134994.84元，主要用于在职人员工资、公用经费、三社人员定补、聘用人员工资；

　　2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—行政单位离退休827693.4元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外工资；

　　3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出498936.81元，主要用于缴纳机关事业在职人员单位部分基本养老保险缴费；

　　4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位职业年金缴费支出94000.00元，主要用于当年在职人员转退休及历年清算退休人员职业年金缴费；

　　5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗167610.96元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

　　6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗58846.59元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

　　7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助214421.46元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

　　8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22704.00元，主要用于在职事业人员单位部分失业保险缴费；

　　9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金370588.2元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，双柏县工业信息化商务科学技术局2025年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20860.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算20860.0元，政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双柏县工业信息化商务科学技术局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年44000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：

　　双柏县工业信息化商务科学技术局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

　　双柏县工业信息化商务科学技术局部门2025年公务接待费预算为14000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待186人次。

　　与上年相比无变化。主要原因是为严格遵守中央八项规定精神，确保单位公务接待只减不增的原则，对公务接待费用进行了严格控制，导致公务接待预算数与上年相比无变化。

　　双柏县工业信息化商务科学技术局部门2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年相比无变化。主要原因是为严格遵守中央八项规定精神，确保单位公务用车购置及运行维护费只减不增的原则，对公务用车购置及运行维护费费用进行了严格控制，导致公务用车购置及运行维护费预算数与上年相比无变化。

　　双柏县工业信息化商务科学技术局无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

　　【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

　　【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双柏县工业信息化商务科学技术局部门2025年机关运行经费安排333214.00元，与上年373380.00对比减少40166.00元，下降10.76%，下降的主要原因分析2024年预算的支付移动公司双柏县电子政务网短信使用费42000.00元（租赁费）包含在运行经费中，而2024年6月份因机构改革，电子政务网相关职能已划入双柏县发展和改革局，因此在2025年部门预算中则没有此类费用。

　　截至2024年12月31日，双柏县工业信息化商务科学技术局部门资产总额13096756.58元，其中，流动资产7875925.42元，固定资产（原值，下同）5212030.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8801.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1312938.10元，其中固定资产增加2969454.18元。处置房屋建筑物100.00平方米，账面原值180000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入80400.00元，其中出租资产153.12平方米，资产出租收入80400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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